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中鐵一局六公司審計部工作紀實
2025年,中鐵一局六公司審計部緊密圍繞集團公司“強基礎、謀創新、抓落實、厚植品牌優勢推動企業高質量發展”的戰略部署,始終堅守“服務戰略、防控風險、價值創造”的初心,秉持獨立、客觀、審慎的原則,全面履行審計監督與服務職能。
正視審計發現 筑牢風險防線
通過對竣工項目、經責項目、虧損項目審計的問題提出意見,通過監督、整改,進一步提升審計工作質量和效果。整改不止是應付檢查而是為了更好地提升管理水平、護航業務發展契機。從源頭規避風險,讓合規成為工作習慣,共同守護公司的品牌聲譽與經營安全。
以評促建 以評促治
通過開展內部控制評價工作,重點關注風險漏洞。一是聚焦內控體制機制的健全性;二是聚焦內控制度體系設計的合規性;三是聚焦內控制度執行的有效性。針對內控評價發現的問題建立問題清單,舉一反三、立行立改,推動公司內部控制體系不斷完善,建立良性的內控環境。
強化成果運用 完善成果共用機制
加強審計成果運用,及時將審計發現的問題和建議反饋給組織管理層及相關部門,推動組織完善制度、加強管理、堵塞漏洞,定期對審計成果進行總結和提煉,形成具有普遍性和規律性的審計信息,為組織決策提供參考依據。
加強“審紀”聯動
加強審計監督與紀檢監督計劃共商、信息互通、資源整合、監督成果共用的工作機制,同向發力推動審計、巡視巡查問題整改工作落地落實。對于審計發現的重大決策失當和損失浪費、重大管理漏洞和不當作為,要在查清事實、準確定性的基礎上,嚴肅開展問責;針對重大違規違紀問題線索,移交紀檢監察部門進一步調查處理,共同推動建立容錯糾錯機制。

